申萬宏源交業績答卷,自營、經紀、投行保持高增速,新三板、融券、衍生品...

財聯社(上海,記者 王可)訊

,3月30日,申萬宏源集團公佈2020年年報。

從2020年申萬宏源證券業務來看,儘管資管業務手續費淨收入下滑,但在機構服務與交易、新三板、融券、衍生品業務等細分方向呈現亮點。

年報顯示,集團營業收入294。09億元,同比增長19。58%;歸母淨利潤77。66億元,同比增長35。41%;加權平均淨資產收益率9。05%,較上年同比增加1。64個百分點。

2020年,申萬宏源證券自營業務、經紀業務、投行業務均保持了較高的增速,資管業務收入略有降低。投資收益及公允價值變動68。58億元,佔比35。47%,同比增長22。29%。經紀業務手續費淨收入56。70億元,佔比29。33%,同比增長49。35%。投資銀行手續費淨收入14。24億元,佔比7。37%,同比增長22。53%。資產管理及基金管理業務手續費淨收入12。65億元,佔比6。54%,同比下降1。94%。

機構與交易方面處於行業領先地位,機構服務與交易收入達162。03億元,同比增速達到20。93%。根據中證協資料,申萬宏源2019年代理機構客戶買賣證券交易額達到18。7萬億元,名列行業第五。

2020年,申萬宏源新三板精選層過會家數行業第二;場外市場業務一級市場推薦掛牌專案5個,定向發行專案62家次,掛牌發行家數行業排名第二,累計推薦掛牌數量、定向發行家次、持續督導企業家數排名均為行業第一。

2020年,申萬宏源融資融券業務餘額808。43億元,較上年末增長56。34%,其中,融券業務餘額104。53億元,較上年末增長15倍。

申萬宏源營收、淨利創五年新高

3月30日,申萬宏源集團股份有限公司(簡稱“申萬宏源”)公佈2020年年報。2020年,公司實現營業收入294。09億元,較上年同比增長19。58%;歸屬於母公司股東的淨利潤77。66億元,較上年同比增長35。41%;基本每股收益0。31元/股,較上年同比增長29。17%;加權平均淨資產收益率9。05%,較上年同比增加1。64個百分點。

2020年,申萬宏源營業收入、淨利潤均創五年以來的新高,資產規模和盈利水平穩居行業第一梯隊。

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近三年來,公司營收由2017年133。68億元低值翻倍上升至2020年294。09億元;增速方面,在經歷2016年和2017年的負增長後,公司2018年-2020年營收增速可觀,分別達到14。29%、60。98%和19。58%的同比增幅。

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淨利潤方面,申萬宏源2018年41。60億元的淨利潤為近五年最低值,2019年-2020年,公司淨利潤均保持35%以上的增速,分別達到37。68%和35。41%的同比增幅。

營收和淨利潤的增長帶來公司總資產規模和淨資產規模的穩步增長。截至2020年末,申萬宏源總資產為4911。24億元,同比增長26。40%;歸母淨資產為884。65億元,同比增長6。32%。

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經紀業務增長近50%,機構服務優勢大

2020年,申萬宏源自營業務、經紀業務、投行業務均保持了較高的增速,資管業務收入略有降低。

自營投資和經紀業務分別為申萬宏源第一、第二大業務,在收入中合計佔比超六成。2020年,申萬宏源經紀業務手續費淨收入56。70億元,佔比29。33%;投資銀行手續費淨收入14。24億元,佔比7。37%;資產管理及基金管理業務手續費淨收入12。65億元,佔比6。54%;利息淨收入36。06億元,佔比18。65%;投資收益及公允價值變動68。58億元,佔比35。47%。

2020年,申萬宏源大贏家APP累計推出237項新業務及體驗最佳化,月活躍度峰值達186。52萬,同比大幅增長66。37%。2020年,公司經紀業務手續費淨收入增速達到49。35%,增速最高。

從增速來看,申萬宏源經紀業務手續費淨收入、投資收益及公允價值變動、投行業務手續費淨收入增速較高,資管業務手續費淨收入收入同比下降。投資收益及公允價值變動收入同比增長22。29%;投行業務手續費淨收入同比增長22。53%;資管業務手續費淨收入同比下降1。94%。

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申萬宏源在機構與交易方面處於行業領先地位。按照企業金融、個人金融、機構服務與交易、投資管理進行業務類別劃分,申萬宏源2020年在個人金融、機構服務與交易、投資管理三大業務類別中均保持較高的增速。其中,機構服務與交易收入達162。03億元,同比增速達到20。93%。申萬宏源

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根據中證協釋出的2019年代理機構客戶買賣證券交易額排名中,申萬宏源以18。7萬億的交易額名列行業第五。

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公司表示,2021年,申萬宏源將積極推進經紀業務向財富管理轉型、投行業務向全生命週期資本市場服務轉型、機構業務向綜合服務轉型、資管業務向主動管理轉型、證券交易業務向非方向投資轉型。

申萬宏源稱,公司將全面轉型數字化、深入推進平臺化、積極部署智慧化,積極構建投資業務與投行業務的一體化發展模式,致力於成為以資本市場為依託、以證券業務為核心、以“投資+投行”為特色,金融科技賦能的綜合金融服務商。

新三板、衍生品和融券業務呈現亮點

從細分業務板塊來看,公司融券業務和衍生品呈現亮點,增速較大且在業內排名靠前,新三板領先地位進一步鞏固,多項排名均為行業第一。

2020年,申萬宏源投資銀行手續費收入大幅增加,新三板領先地位進一步鞏固,精選層過會家數行業第二;場外市場業務一級市場推薦掛牌專案5個,定向發行專案62家次,掛牌發行家數行業排名第二,累計推薦掛牌數量、定向發行家次、持續督導企業家數排名均為行業第一。

2020年,隨著市場交投活躍度提升,客戶融資融券需求增加,申萬宏源融資融券業務餘額808。43億元,較上年末增長56。34%,其中,融券業務餘額104。53億元,較上年末增長15倍。

同時,申萬宏源持續利用衍生品為市場提供有效的風險管理、財富管理及資產配置工具,場外衍生品業務迅速發展,根據證券業協會最新統計資料,公司場外期權新增總規模位居行業第一。

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