控制權和經營穩定性存風險?五新隧裝2021年精選層首審過會

3月8日,資本邦瞭解到,全國中小企業股份轉讓系統掛牌委員會2021年第1次審議會議(普通程式)於2021年3月5日上午召開,會議審議通過了五新隧裝(835174。OC)精選層小IPO事項。

控制權和經營穩定性存風險?五新隧裝2021年精選層首審過會

公開資料顯示,五新隧裝於2015年12月29日掛牌新三板,主營業務為隧道施工智慧裝備的研發設計、生產、銷售及服務。

2017年-2020前三季度,五新隧裝實現營業收入2。72億元、3。62億元、3。41億元、2。82億元;歸母淨利潤5488。51萬元、4691。88萬元、3174。62萬元、4712。09萬元。

會議中,全國股轉公司要求五新隧裝進一步說明五新鋼模作為五新隧裝“實際控制人間接持股並擔任董、高的企業”關聯方進行披露的準確性、合理性;補充說明關於部分產品遠端鎖機的合同約定情況;並要求保薦機構及申報會計師核查相關金屬廢料處置數量與產能產量是否匹配。

具體來看,股轉公司掛牌委從公司競爭優勢、控制權和經營穩定性、客戶與供應商三方面對五新隧裝提出了問詢。

關於公司競爭優勢。全國股轉公司要求五新隧裝說明:(1)非入門級溼噴機等核心產品的行業競爭格局,主要產品競爭優勢的持續性,對未來行業競爭及毛利率趨勢的展望。(2)報告期主要產品結構發生較大變化,混凝土溼噴機/組價格和銷售逐年下滑,臺車價格和銷量基本呈持續增長趨勢的原因。

關於控制權和經營穩定性。根據申請材料,五新隧裝報告期董事長、總經理辭職。

全國股轉公司要求五新隧裝說明公司2019年8月起至2020年4月的相關公司治理情況,該期間五新隧裝董事長、總經理的相關授權是否履行了相關資訊披露、是否符合相關法規及公司章程的規定。此外,五新隧裝是否存在後續影響控制權穩定性、管理層穩定性、經營管理持續性的相關風險。

關於客戶與供應商。報告期內,五新隧裝與五新重工、五新鋼模存在部分供應商、客戶重合。全國股轉公司要求五新隧裝說明五新鋼模作為五新隧裝“實際控制人間接持股並擔任董、高的企業”關聯方進行披露的準確性、合理性。

據申請材料,五新鋼模原為五新隧裝第一大供應商,採購產品為鋼結構件及鋼材,全國股轉公司要求說明終止從五新鋼模採購相關產品的原因及其合理性,五新鋼模目前是否仍生產相同或者類似產品,如是,要求公司披露其具體銷售客戶,是否與五新隧裝報告期鋼結構件供應商存在相關安排。

全國股轉公司要求五新隧裝結合相關公司的技術特點、產量等具體情況,分析說明五新重工、五新鋼模是否存在實質性技術人員、生產人員、銷售人員混用。

同時,全國股轉公司要求五新隧裝說明相關供應商的選擇、採購協商過程、定價依據,相關產品採購價格是否存在差異,如存在,要求公司詳細說明差異的原因及其合理性;五新隧裝與相關供應商是否存在框架協議或者總體採購量的協議、承諾,是否存在根據相關採購額進行返利或折扣的情形及相關利益安排,該等關聯方存在相關共同客戶是否存在侵害或變相侵害五新隧裝利益的情形。

最後,全國股轉公司要求五新隧裝進一步說明相關關聯方未來的業務發展方向及保障五新隧裝利益的相關安排。

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