增值稅電子專用發票開錯了怎麼辦?一文來了解

申稅小微,我們公司剛申請了增值稅電子專用發票,真好用!

是呀是呀,省時省力還方便呢!

可是,今天我一不小心,開錯了一張發票,這可怎麼作廢呀?

增值稅電子專用發票可不能作廢,只能紅衝呦。快聽我細細道來:

首先分辨情況:

第一種情況:

購買方已將電子專票用於申報抵扣的,由購買方在增值稅發票管理系統(以下簡稱“發票管理系統”)中填開並上傳《開具紅字增值稅專用發票資訊表》(以下簡稱《資訊表》),填開《資訊表》時不填寫相對應的藍字電子專票資訊。

第二種情況:

購買方未將電子專票用於申報抵扣的,由銷售方在發票管理系統中填開並上傳《資訊表》,填開《資訊表》時應填寫相對應的藍字電子專票資訊。

今天我們來演示一下第二種情況的具體操作:

1 填開並上傳紅字資訊表

具體步驟:

進入“發票管理系統”→“發票管理”→“紅字資訊表”→“增值稅專用發票紅字資訊表填開”→“輸入需要開具紅字發票對應的藍字發票資訊”→對應藍字發票的資訊就會出現啦

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如果沒有彈出發票具體資訊的話,有可能是因為在非本地電腦上操作,沒有藍字發票的資訊,所以需要在發票管理系統內進行發票修復,成功後即可跳出藍字發票相關資訊。

具體步驟:

”發票管理”→“發票管理首頁”→“發票修復”

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注意:

發票型別要選對哦!要選“增值稅電子專用發票”!

2 同步資訊

稅務機關透過網路接收納稅人上傳的《資訊表》,系統自動校驗稽核通過後,生成帶有“紅字發票資訊表編號”的《資訊表》,即可下載儲存。

具體步驟:

“發票管理”→“紅字資訊表”→“增值稅專用發票紅字資訊表稽核下載”→設定傳出路徑下載即可儲存成功。

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3 開具紅字發票

銷售方憑稅務機關係統校驗透過的《資訊表》開具紅字電子專票,在發票管理系統中以銷項負數開具。紅字電子專票應與《資訊表》一一對應。

具體步驟:

“發票管理”→“負數發票填開”→“增值稅電子專用發票負數”→輸入相應時段查詢→開具紅字發票

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原來是這樣啊,我現在就去試試。謝謝你啦,申稅小微!

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